Roskilde Kommune: Kultur- og Idrætsudvalget står til pænt mindreforbrug

Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune kan se frem til et mindreforbrug på knap 10 millioner kroner i 2026. Det viser den seneste budgetopfølgning, der er fremlagt for udvalget på et møde den 3. juni 2026.

Ifølge opfølgningen, der er dateret pr. 30. april 2026, lyder udvalgets samlede bevilling på 252,2 millioner kroner. Det forventede regnskab for året er imidlertid opgjort til 242,35 millioner kroner – en difference på 9,85 millioner kroner.

Hvad betyder mindreforbruget for dig som borger?

Mindreforbruget betyder, at udvalget i år forventer at bruge færre penge end budgetteret på de områder, de har ansvaret for. Det kan eksempelvis være kulturinstitutioner som Roskilde Bibliotek og Roskilde Museum, idrætsfaciliteter som Roskilde Hallerne og foreningsstøtte til lokale klubber. I budgetopfølgningen beskrives det, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget.

Når der er tale om et forventet mindreforbrug, vil det typisk frigive midler, som kan anvendes andre steder i kommunen eller eventuelt tilbageføres til kassen. I modsætning til et merforbrug kræver et mindreforbrug ikke særskilt finansiering, men det kan have betydning for næste års budgetlægning.

Budgetopfølgning som styringsværktøj

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger tre gange om året – pr. 30. april, 30. juni og 30. september. Formålet er at give politikerne et rettidigt indblik i den økonomiske udvikling, så de kan træffe beslutninger, hvis der er behov for at justere kursen.

Budgetopfølgningen pr. 30. april er den første i rækken og giver et tidligt signal om, hvorvidt årets økonomi ser ud til at holde sig inden for rammerne. I dette tilfælde peger pilen altså på et markant mindreforbrug på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Hvad sker der nu?

Sagen er forelagt udvalget til orientering, hvilket betyder, at der ikke er truffet nogen beslutning om, hvad mindreforbruget skal bruges til. Det vil typisk indgå i de videre politiske drøftelser, når kommunen skal lægge budget for næste år eller håndtere eventuelle merforbrug på andre områder.

Det er endnu uvist, om mindreforbruget skyldes konkrete besparelser, forsinkede projekter eller lavere aktivitet end forventet. Detaljerne fremgår af de bilag, der er vedlagt dagsordenen, men som ikke er gengivet i det foreliggende materiale.

Baggrund: Kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen for Kultur- og Idrætsudvalget indgår i en samlet opgørelse for hele Roskilde Kommune. I bilaget til dagsordenen beskrives budgetopfølgningen for hele kommunen, herunder om der samlet set forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder.

For Kultur- og Idrætsudvalget alene er billedet dog klart: Der er udsigt til et mindreforbrug på næsten 10 millioner kroner. Det kan give politikerne et pusterum, men det rejser også spørgsmål om, hvorvidt budgetterne er sat for højt, eller om der er områder, der ikke har fået den bevilling, de havde brug for.

Fremadrettet

De næste budgetopfølgninger – pr. 30. juni og 30. september – vil vise, om tendensen holder. Hvis mindreforbruget fortsætter, kan det blive aktuelt at diskutere, om pengene skal omprioriteres til andre formål eller spares op.

Indtil da er sagen alene til orientering, og udvalget har ikke taget stilling til den konkrete anvendelse af de uforbrugte midler.