Budgetudfordring hos Klima- og Miljøudvalget i Roskilde

Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune ser ud til at få et merforbrug på godt 10 millioner kroner i 2026. Det fremgår af en budgetopfølgning pr. 30. april, som udvalget fik forelagt på sit møde 4. juni.

Ifølge opfølgningen har udvalget en samlet bevilling på 124,5 millioner kroner for året. Det forventede regnskab lyder imidlertid på 134,8 millioner kroner – en difference på 10,3 millioner kroner.

Det er tredje gang i år, at udvalget præsenteres for en status på økonomien. I Roskilde Kommune følger man løbende budgettet med opfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september. Formålet er at give politikerne et retvisende billede af, om der venter mer- eller mindreforbrug på de enkelte serviceområder.

Hvad betyder det for borgerne i Roskilde?

Når et udvalg står til et merforbrug, skal der findes finansiering. Det kan eksempelvis ske ved omprioriteringer inden for udvalgets eget område eller ved at trække på kommunens centrale reserver. I budgetopfølgningen skal det fremgå, hvordan et eventuelt merforbrug tænkes dækket.

Det præcise omfang af merforbruget og den konkrete finansiering er endnu ikke offentliggjort i detaljer, men sagen er nu til orientering i udvalget. Det betyder, at politikerne har fået tallene at se, men at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvordan man vil håndtere situationen.

For borgerne i Roskilde betyder det, at kommunen holder et vågent øje med økonomien på klima- og miljøområdet. Hvis merforbruget står ved magt, kan det få betydning for, hvilke projekter og indsatser der kan gennemføres senere på året – eksempelvis inden for klimaindsats, naturforvaltning, affaldshåndtering og miljøtilsyn.

Baggrund: Systematisk budgetopfølgning

Roskilde Kommune har en fast praksis med at følge op på budgettet flere gange om året. Det gælder for alle udvalg, herunder Klima- og Miljøudvalget, som dækker områder som klimaindsats, naturforvaltning, affaldshåndtering og miljøtilsyn.

Opfølgningerne sammenligner det forventede regnskab med både det oprindeligt vedtagne budget og det korrigerede budget – altså det budget, der er justeret undervejs i året.

Fremadrettet

Næste gang udvalget får en opdatering, er ved budgetopfølgningen pr. 30. juni. Her vil man kunne se, om merforbruget har ændret sig, eller om der er kommet nye udfordringer. Indtil da er sagen altså til orientering, og der er ikke sat konkrete spareplaner i værk.