Onsdag aften får Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune den første budgetopfølgning for 2026. Opgørelsen, der er lavet per 30. april, giver et tidligt indblik i, om årets økonomi på velfærdsområderne holder sig inden for de politisk fastsatte rammer.
I Roskilde Kommune følger man budgettet systematisk med tre årlige opfølgninger – per 30. april, 30. juni og 30. september. Hver gang bliver de politiske udvalg præsenteret for en status på deres eget område, samtidig med at der lægges et samlet overblik for hele kommunen frem.
Ifølge sagsfremstillingen beskriver budgetopfølgningerne, om der forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder i forhold til det korrigerede budget og den såkaldte serviceramme. Hvis der er udsigt til et merforbrug, skal det fremgå, hvordan det tænkes finansieret.
Bevillingsoverholdelse i fokus
For Sundheds- og Omsorgsudvalget handler den første opfølgning om at vurdere, om udvalgets samlede bevilling ser ud til at holde. Det er endnu tidligt på året, men opfølgningen giver alligevel et vigtigt pejlemærke for den videre økonomistyring.
Budgetopfølgningen per 30. april er den første af årets tre faste kontrolpunkter, og den danner grundlag for eventuelle justeringer senere på året. Kommunens økonomi er underlagt en stram serviceramme fra staten, hvilket betyder, at selv mindre afvigelser kan få betydning for de samlede kommunale serviceudgifter.
Baggrund: Systematisk økonomistyring
Roskilde Kommune har i flere år arbejdet med en fast struktur for budgetopfølgning, hvor udvalgene løbende orienteres om udviklingen. Formålet er at sikre, at politikerne tidligt får øje på eventuelle skævheder, så der kan handles rettidigt.
For borgere i Roskilde Kommune betyder den slags opfølgninger, at der er en løbende kontrol med, at skattekronerne bliver brugt som planlagt – især på velfærdsområder som sundhed og ældrepleje, hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret.
Sagen behandles på udvalgsmødet den 4. juni 2026, og der er tale om en orienteringssag, hvilket betyder, at udvalget tager status til efterretning uden at træffe nye beslutninger.