Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet
Social- og Beskæftigelsesudvalget i Kalundborg Kommune har modtaget en ny aktivitetsrapportering for Voksenspecialområdet, der gør status per 31. marts 2026. Rapporteringen, som er udarbejdet af Voksenspecialenheden, giver et detaljeret indblik i udviklingen i antallet af borgere, forbruget og de gennemsnitlige priser på området.
Hvad indeholder rapporteringen?
Rapporteringen består af to centrale opgørelser:
- En sammenligning af afvigelser mellem det forventede og det faktiske forbrug.
- En opgørelse over aktiviteter og gennemsnitspriser.
Begge opgørelser tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ved udgangen af 2025. Disse tal sammenholdes med de forventninger, der var på opfølgningsdatoen den 31. marts 2026.
Det er vigtigt at bemærke, at opgørelsen over aktiviteter og gennemsnitspriser kun omfatter de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at eventuel refusion fra andre kommuner eller staten ikke er medregnet i tallene. Dette giver et mere præcist billede af kommunens egne udgifter på området.
Hvorfor er dette vigtigt for Kalundborg?
Voksenspecialområdet dækker over tilbud til voksne borgere med særlige behov – for eksempel inden for handicap, psykiatri og sociale problemstillinger. Området er ofte præget af komplekse sagsforløb og høje udgifter, og derfor følger politikerne nøje med i udviklingen. Aktivitetsrapporteringen giver udvalget mulighed for at vurdere, om budgetterne holder, og om der er behov for justeringer. For borgere i Kalundborg betyder det, at ressourcerne fremover kan blive prioriteret anderledes, hvis der er store afvigelser.
Hvad sker der nu?
Voksenspecial- og psykiatrichefen har indstillet, at rapporteringerne tages til efterretning. Det betyder, at udvalget noterer sig indholdet uden at træffe yderligere beslutninger på nuværende tidspunkt. Rapporteringerne er kommenteret i et vedhæftet notat, som giver yderligere kontekst til tallene.