Merforbrug på socialområdet i Horsens

En ny budgetopfølgning pr. 30. april 2026 viser, at Social- og Sundhedsudvalget i Horsens Kommune står over for et samlet merforbrug på 36,9 millioner kroner på det rammebelagte område. Det fremgår af en sag, der behandles på udvalgets møde den 4. juni 2026.

Det rammebelagte område dækker over de dele af budgettet, hvor kommunen har en fast økonomisk ramme, som ikke må overskrides. Her forventes der i den nuværende opfølgning et merforbrug på 2,1 millioner kroner i forhold til den oprindelige ramme. Hertil kommer, at der er overført 34,8 millioner kroner fra 2025, hvilket betyder, at det samlede resultat af årets drift er et merforbrug på 36,9 millioner kroner.

Hvor kommer merforbruget fra?

Merforbruget er ikke jævnt fordelt på tværs af udvalgets politikområder. Det akkumulerede merforbrug findes især på politikområdet ”Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte”, mens der på politikområdet ”Sundhed og Forebyggelse” er et akkumuleret mindreforbrug. På politikområdet ”Civilsamfund og frivillighed” forventes der balance.

Det betyder, at udgifterne til handicap-, psykiatri- og socialområdet trækker budgettet i minus, mens sundheds- og forebyggelsesområdet holder sig inden for rammen eller endda sparer penge.

Det ikke-rammebelagte område

På det ikke-rammebelagte område – som typisk omfatter udgifter, der er sværere at styre, fordi de afhænger af eksterne faktorer som statslige tilskud eller særlige bevillinger – forventes der i den nuværende prognose rammeoverholdelse. Det vil sige, at der ikke forventes merforbrug her.

Hvad sker der nu?

Sagen afgøres af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 4. juni 2026. Herefter videresendes den via den centrale økonomifunktion til Økonomiudvalget, som skal tage stilling til, hvordan merforbruget håndteres. Det kan betyde, at der skal findes besparelser på andre områder, eller at kommunen må søge om ekstra bevillinger.

Baggrund

Budgetopfølgningen er en del af den løbende økonomistyring i Horsens Kommune. Social- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme er på 1,2 milliarder kroner. Merforbruget på 36,9 millioner kroner svarer til omkring 3 procent af budgettet.

Merforbruget på handicap-, psykiatri- og socialområdet er en tendens, der ses i flere kommuner, hvor udgifterne til specialiserede sociale tilbud og psykiatri stiger. Det skyldes blandt andet flere borgere med komplekse behov og stigende takster på de specialiserede tilbud.

Fremadrettet

Det er endnu uvist, hvordan merforbruget vil påvirke serviceniveauet på området. Social- og Sundhedsudvalget skal på baggrund af opfølgningen vurdere, om der er behov for justeringer i driften eller i budgettet for resten af året. Økonomiudvalget vil senere tage stilling til den samlede økonomiske situation.