Tårnby Kommune forventer et samlet merforbrug på driften i 2026 på 38 millioner kroner. Det viser den første budgetopfølgning for året, som Økonomiudvalget behandler på sit møde 3. juni.
Opfølgningen er baseret på de første fire måneders forbrug, regnskabet for 2025 og konkrete skøn for resten af året. Det forventede regnskab lyder på 3.547 millioner kroner mod et korrigeret budget på 3.509 millioner kroner.
Sundhed og omsorg i front
Det er især Sundheds- og Omsorgsudvalget, der presser økonomien. Her ventes et merforbrug på hele 30 millioner kroner. Området dækker blandt andet hjemmepleje, plejecentre og sundhedsindsatser for ældre og borgere med handicap – noget der direkte påvirker mange tårnby-borgere i hverdagen.
Også Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget bidrager til underskuddet med et forventet merforbrug på 16 millioner kroner. Det skyldes formentlig flere borgere på overførselsindkomster eller øgede udgifter til aktivering.
Børne- og Skoleudvalget melder om et merforbrug på 5 millioner kroner.
Økonomiudvalget sparer
Modsat står Økonomiudvalget til et mindreforbrug på 10 millioner kroner. Det samme gør Kultur- og Fritidsudvalget, der forventer at spare 4 millioner kroner.
Teknik- og Miljøudvalget og Beredskabskommissionen balancerer begge med et forventet resultat på 0 – altså hverken mer- eller mindreforbrug.
Servicerammen under pres
Samlet set forventer kommunen, at servicerammen – den del af budgettet, der blandt andet dækker skoler, ældrepleje og administration – vil lande på 2.633 millioner kroner. Det er over den justerede serviceramme, men det præcise afvigelse fremgår ikke af dagsordenen.
Hvad betyder det for borgerne?
Et merforbrug på 38 millioner kroner er markant i en kommune på Tårnbys størrelse. Hvis tendensen fortsætter, kan det betyde, at Økonomiudvalget senere på året må bede forvaltningen om at finde besparelser eller omprioritere midler. Især på sundheds- og omsorgsområdet kan der blive behov for at se på, om udgifterne kan holdes inden for rammerne uden at gå ud over kvaliteten.
Budgetopfølgningen er første signal om, at 2026 bliver et økonomisk stramt år for Tårnby Kommune. Næste opfølgning – pr. august – vil vise, om merforbruget er aftaget eller vokset.