Roskilde Kommune: Forventet merforbrug på beskæftigelses- og socialområdet – hvad betyder det for dig?
Onsdag den 3. juni 2026 får Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune en orientering om den seneste budgetopfølgning, der er foretaget pr. 30. april 2026. Opfølgningen er en del af kommunens faste økonomiske styring, hvor udvalgene præsenteres for status på deres områder tre gange årligt – henholdsvis pr. 30. april, 30. juni og 30. september.
I budgetopfølgningen beskrives, om der for hele året forventes et mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder i forhold til det korrigerede budget og den fastsatte serviceramme. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, skal finansieringen heraf fremgå af opfølgningen.
Forventet merforbrug på udvalgets område
Ifølge sagsfremstillingen gennemgås Beskæftigelses- og Socialudvalgets forventede regnskab i forbindelse med orienteringen. Det fremgår, at udvalgets samlede bevilling er under lup, og at der er et forventet merforbrug, som skal håndteres. Det præcise omfang af merforbruget fremgår ikke af den korte beskrivelse, men det er en del af den samlede budgetopfølgning, der præsenteres for udvalget.
Budgetopfølgningen omfatter hele kommunens økonomi, men orienteringen fokuserer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets ansvarsområde. Det er tredje gang i år, at udvalget får en sådan status, og det er en del af den løbende opfølgning, der skal sikre, at kommunen holder sig inden for de politisk vedtagne økonomiske rammer.
Baggrund og betydning for borgere i Roskilde
Budgetopfølgningerne er et centralt redskab i Roskilde Kommunes økonomistyring. De giver politikerne mulighed for at følge udviklingen tæt og træffe beslutninger, hvis der opstår ubalancer. For borgerne betyder det, at kommunen løbende vurderer, om der er behov for at justere på serviceniveauet eller finde finansiering til eventuelle merudgifter. Et merforbrug på beskæftigelses- og socialområdet kan i sidste ende påvirke den service, som borgere i Roskilde modtager – for eksempel på jobcenter, socialpsykiatri, handicap- og ældreområdet samt for udsatte børn og unge.
Hvad sker der nu?
Udvalget tager orienteringen til efterretning, og den videre proces afhænger af, om der er behov for at finde finansiering til merforbruget. Det kan ske ved omprioriteringer inden for udvalgets eget budget eller ved en samlet kommunal beslutning. Den næste budgetopfølgning forventes at finde sted pr. 30. juni 2026, hvor udviklingen vil blive fulgt op.
Roskilde Kommune har tidligere været i fokus for stram økonomistyring på socialområdet, og denne opfølgning er et led i den løbende kontrol med, at kommunen overholder sine budgetter.