Budgetopfølgning pr. 30. april: Mindre merforbrug på udvalgets område
Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune får på sit møde den 2. juni 2026 forelagt en orientering om budgetopfølgningen pr. 30. april 2026. Sagen er alene til orientering, men giver et indblik i den økonomiske udvikling på udvalgets område i årets første fire måneder.
Ifølge sagsfremstillingen forventes der på udvalgets samlede bevilling et regnskab på 160,0 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 159,0 mio. kr.. Det forventede merforbrug er således relativt beskedent, men det vil fremgå af den samlede budgetopfølgning, hvordan dette eventuelt finansieres.
Tre årlige opfølgninger
I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Opfølgningerne beskriver, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.
Baggrund og betydning for Roskilde-borgere
Budgetopfølgningerne er en central del af den løbende økonomistyring i kommunen. De giver politikerne mulighed for at følge udviklingen og træffe beslutninger, hvis der opstår væsentlige afvigelser. I dette tilfælde er merforbruget på 1 mio. kr. relativt lille set i forhold til den samlede bevilling på 159 mio. kr., men det kan alligevel have betydning for den videre planlægning og prioritering resten af året – og dermed påvirke, hvilke lokale projekter og serviceydelser der kan gennemføres.
Hvad sker der nu?
Sagen er på dagsordenen som en orienteringssag, hvilket betyder, at udvalget tager den til efterretning uden at træffe en egentlig beslutning. Den endelige budgetopfølgning for hele kommunen, herunder eventuelle finansieringsforslag, fremgår af bilaget til sagen.
Artiklen opdateres, hvis der kommer yderligere oplysninger fra mødet.