Budgetopfølgning viser pres på økonomien
Odder Kommune står over for et forventet merforbrug på 17,8 millioner kroner i 2026. Det fremgår af 2. budgetopfølgning for året, som behandles på mødet i Udvalget for Klima, Natur og Planlægning den 3. juni 2026.
Merforbruget dækker over udgifter, der overstiger de oprindelige budgetrammer på udvalgets område. Ifølge dagsordenen er det fagudvalgene selv, der har ansvaret for at holde budgettet – en model, hvor bevillingsniveauet ligger hos de enkelte udvalg.
Vintertjeneste kræver særbevilling
En del af sagen handler om vintertjeneste, som er et område, der ikke er omfattet af kommunens overførselsordning. Det betyder, at eventuelle merudgifter her ikke automatisk kan dækkes af tidligere års overskud. Derfor søger forvaltningen nu om en tillægsbevilling til vintertjenesten.
Hvis tillægsbevillingen gives, vil det samlede forventede merforbrug blive justeret. Dagsordenen specificerer dog ikke, hvor stor en del af de 17,8 mio. kr., der relaterer sig til vintertjenesten.
Budgetopfølgning som styringsværktøj
Odder Kommune gennemfører tre årlige budgetopfølgninger, men det er kun de to sidste, der kommer til politisk behandling i fagudvalgene. Denne 2. opfølgning er dermed en central del af den løbende økonomiske styring.
Forvaltningen har i sagen fremlagt bemærkninger, der peger på merforbruget. Det er nu op til politikerne i udvalget at drøfte, om der skal handles – eksempelvis ved at justere aktiviteter eller godkende tillægsbevillinger.
Hvad betyder det for borgerne?
Merforbrug på denne størrelse kan på sigt påvirke kommunens handlefrihed. Hvis udgifterne ikke holdes inden for budgettet, kan det betyde, at der skal findes besparelser andre steder – eller at kommunen må låne penge. For borgerne i Odder kan det betyde ændringer i service, eksempelvis på vejvedligeholdelse, naturpleje eller planlægning.
Udvalgets beslutning på mødet den 3. juni vil derfor være afgørende for, hvordan resten af 2026 former sig økonomisk.