Ældre- og Omsorgsudvalget præsenterer budgetopfølgning
Horsens Kommune har gennemført en udvidet budgetopfølgning pr. 30. april 2026 på Ældre- og Omsorgsudvalgets samlede budgetramme. Budgetrammen lyder på 914,2 mio. kr., og administrationen forventer et mindreforbrug på det rammebelagte område på 19,2 mio. kr.
Overførsel fra 2025 påvirker årets resultat
Der er overført 32,8 mio. kr. fra 2025, hvilket betyder, at resultatet af årets drift samlet set giver et merforbrug på 13,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at de overførte midler ikke fuldt ud modsvares af de aktuelle udgifter.
Ikke-rammebelagte områder giver merforbrug
På det ikke-rammebelagte område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis merudgifter vedrørende tomgangsleje på ældre- og handicapboliger, hvor Horsens Kommune har visitationsretten. Tomgangsleje opstår, når boliger står tomme, men kommunen fortsat betaler leje.
Sagen behandles politisk
Sagen afgøres af Ældre- og Omsorgsudvalget og videresendes via den centrale økonomifunktion til Økonomiudvalget og Byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Direktionen indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.
Baggrund
Budgetopfølgningen er en del af den løbende økonomistyring i Horsens Kommune. Den udvidede opfølgning pr. 30. april giver et tidligt billede af årets forventede regnskab og giver politikerne mulighed for at justere, hvis der er behov. Ældre- og Omsorgsudvalget har ansvar for ældrepleje, hjemmehjælp, plejeboliger og handicapområdet.
Hvad betyder det for borgerne?
Mindreforbruget på 19,2 mio. kr. på det rammebelagte område kan indikere, at der er færre udgifter end budgetteret, hvilket kan frigive midler til andre formål eller forbedre kommunens samlede økonomi. Omvendt kan merforbruget på tomgangsleje være en udfordring, da det trækker i den modsatte retning. Borgerne kan forvente, at politikerne følger udviklingen nøje og eventuelt justerer budgettet, hvis tendensen fortsætter.