Mindreforbrug på skoleområdet, men pres på ungdomscentret

Horsens Kommune kan se frem til et mindreforbrug på de rammebelagte områder under Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 20,6 millioner kroner, viser den seneste budgetopfølgning pr. 30. april 2026. Når der tages højde for forventede tillægsbevillinger og justeringer ved regnskabsafslutning, forventes en samlet overførsel fra 2026 til 2027 på 21,3 millioner kroner.

Det fremgår af dagsordenen til udvalgets møde den 3. juni 2026, hvor budgetopfølgningen behandles.

Store forskelle mellem områderne

Tallene afslører dog markante forskelle mellem de enkelte dele af udvalgets ansvarsområde. Mens Uddannelsesområdet samlet set forventer et mindreforbrug på 29,5 millioner kroner i 2026, og dermed en overførsel på 30,2 millioner kroner til næste år, trækker Ungdomscentret i den modsatte retning.

Her forventes et merforbrug på 14,7 millioner kroner, hvilket betyder, at der skal findes 14,7 millioner kroner fra andre steder for at holde budgettet. Området Børn og Forebyggelse forventer et mindreforbrug på 7,9 millioner kroner, hvilket dog ikke fremgår med samme detaljegrad i materialet.

Overførsel fra 2025 spiller ind

En væsentlig del af forklaringen på de samlede tal er, at der allerede er overført 32,6 millioner kroner fra 2025 til 2026 på de rammebelagte områder. Det er penge, som ikke blev brugt sidste år, og som nu indgår i årets budgetgrundlag. Når året er omme, forventes en nettooverførsel på 21,3 millioner kroner videre til 2027.

Det betyder, at kommunen samlet set har en vis buffer på skole- og uddannelsesområdet, men at presset på Ungdomscentret kræver opmærksomhed.

Hvad betyder det for borgerne?

For forældre og borgere i Horsens betyder tallene, at der umiddelbart ikke er udsigt til store besparelser på skoleområdet, men at Ungdomscentrets økonomi kan få betydning for, hvordan midlerne prioriteres fremadrettet. Kommunalbestyrelsen skal i de kommende måneder tage stilling til, om merforbruget på Ungdomscentret skal dækkes af andre områder, eller om der skal søges om ekstra bevillinger.

Budgetopfølgningen er en del af den løbende styring af kommunens økonomi, og den endelige regnskabsafslutning for 2026 vil vise, om prognoserne holder stik.