En ny budgetopfølgning for Børne- og Dagtilbudsudvalget i Horsens Kommune viser et forventet samlet merforbrug på de rammebelagte områder på 16,4 millioner kroner. Det fremgår af dagsordenen for udvalgets møde den 3. juni 2026.
Merforbruget skyldes især udgifter på både dagtilbudsområdet og i Børn og Forebyggelse. Ifølge opfølgningen, der er baseret på tal pr. 30. april 2026, er der tale om et markant pres på budgetterne, som udvalget nu skal forholde sig til.
Dagtilbudsområdet trækker ned
På dagtilbudsområdet alene forventes et merforbrug på 6,0 millioner kroner i 2026. Det er en stigning i forhold til tidligere prognoser og skyldes ifølge materialet øgede udgifter til drift og personale.
Børn og Forebyggelse, der dækker over forebyggende indsatser og støtte til udsatte børn og familier, står også over for et merforbrug, selvom det præcise tal ikke er specificeret i det fremlagte materiale.
Tillægsbevillinger og overførsel til 2027
Selvom der er et merforbrug på 16,4 millioner kroner, forventer kommunen at kunne hente en del af pengene hjem gennem tillægsbevillinger og justeringer ved regnskabsafslutningen. Efter disse forventede tiltag står der tilbage en overførsel fra 2026 til 2027 på 9,1 millioner kroner.
Overførslen betyder, at der samlet set vil være et overskud på de rammebelagte områder, når man ser på hele året. Det skyldes især, at der forventes tillægsbevillinger på 25,4 millioner kroner, som kan dække en del af merforbruget.
Hvad betyder det for Horsens-borgerne?
For forældre med børn i dagtilbud eller familier, der modtager støtte fra Børn og Forebyggelse, kan merforbruget betyde, at der skal findes besparelser eller omprioriteringer. Det kan påvirke åbningstider, normeringer eller tilgængeligheden af forebyggende tilbud.
Kommunen understreger dog, at der er en plan for at håndtere underskuddet gennem tillægsbevillinger og justeringer, så det ikke nødvendigvis får direkte konsekvenser for borgerne på kort sigt.
Fremadrettet
Børne- og Dagtilbudsudvalget skal på sit møde den 3. juni tage stilling til budgetopfølgningen og de foreslåede tillægsbevillinger. Herefter vil sagen blive behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, før den endelige beslutning træffes.
Overførslen på 9,1 millioner kroner til 2027 giver et vist råderum, men udvalget skal samtidig forholde sig til, om merforbruget er et tegn på strukturelle udfordringer, der kræver længerevarende løsninger.