Budgetopfølgning viser økonomisk stabilitet i Herlev Kommune

Herlev Kommunes Økonomi- og Planlægningsudvalg fik onsdag den 3. juni 2026 forelagt den første budgetopfølgning for 2026, der dækker perioden frem til 31. marts. Forvaltningen indstiller, at opfølgningen på både drift og anlæg tages til efterretning, hvilket indikerer, at kommunen samlet set holder sig inden for de vedtagne økonomiske rammer.

Ifølge sagsfremstillingen er der tale om en rutinemæssig, men vigtig status, der giver politikerne et første indblik i, om årets budget holder. Opfølgningen er den første af flere i løbet af året og danner grundlag for eventuelle justeringer.

Tekniske justeringer holder budgettet neutralt

Ud over at tage opfølgningen til efterretning foreslår forvaltningen en række budgetneutrale tekniske ændringer på tværs af bevillingsområderne. Det betyder, at der flyttes penge mellem konti og områder, men uden at det samlede budget forøges. Ændringerne fremgår af bilaget "Tekniske justeringer" og gælder for hele budgetperioden 2026-2029.

Sådanne tekniske justeringer er almindelige i kommunale budgetopfølgninger og kan eksempelvis skyldes omplacering af midler mellem afdelinger eller korrektion af fejl i budgetlægningen.

Nye tiltag skal reducere sygefravær

En væsentlig del af indstillingen handler om udmøntning af ressourceoptimeringstiltag fra budgetaftalen 2026. Konkret foreslås det, at der iværksættes initiativer rettet mod reduktion af sygefravær på tværs af hele kommunen. Tiltagene er beskrevet i bilaget "Reduktion af sygefravær" og skal ifølge sagsfremstillingen bidrage til at frigøre ressourcer og forbedre arbejdsmiljøet.

Sygefravær er en vedvarende udfordring i mange danske kommuner, og Herlev Kommune har tidligere sat fokus på området. De nye tiltag er en del af den budgetaftale, der blev indgået for 2026, og som nu skal omsættes til konkrete handlinger.

Styrket indkøbsdisciplin skal give besparelser

Samtidig foreslås det at udmønte tiltag om styrket indkøbsdisciplin. Også dette er en del af budgetaftalens ressourceoptimering. Ifølge bilaget "Styrket indkøbsdisciplin" skal der indføres skrappere retningslinjer for, hvordan kommunens ansatte foretager indkøb, for at undgå unødige udgifter og sikre, at indkøbene sker på de mest fordelagtige vilkår.

Tiltaget kan eksempelvis omfatte centralisering af indkøb, brug af fælles rammeaftaler eller skærpet kontrol med indkøbsordrer. Målet er at opnå besparelser, der kan bruges på velfærd og service.

Samling af budgetter til central betalingsenhed

Endelig indstiller forvaltningen, at der sker en samling af budgetter på tværs af bevillingsområder til en central betalingsenhed. Det betyder, at betalinger for varer og tjenesteydelser fremover administreres mere ensartet og centralt, hvilket kan give bedre overblik og kontrol med kommunens udgifter.

Hvad betyder det for borgerne?

For borgerne i Herlev Kommune betyder budgetopfølgningen, at kommunens økonomi foreløbig ser ud til at være på rette spor. De nye tiltag mod sygefravær og for styrket indkøbsdisciplin kan på sigt betyde, at der frigøres midler, som kan bruges på kernevelfærd som ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Samtidig viser de tekniske justeringer, at forvaltningen arbejder aktivt på at holde budgettet i balance.

Sagen blev behandlet på mødet i Økonomi- og Planlægningsudvalget den 3. juni 2026, og indstillingen forventes at blive sendt videre til byrådet til endelig godkendelse.