Budgetopfølgning viser merforbrug på 5,7 millioner kroner

Herlev Kommune forventer et merforbrug på 5,7 millioner kroner i 2026 på området By, Teknik og Klima. Det fremgår af en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, som Økonomi- og Planlægningsudvalget fik forelagt på sit møde den 3. juni 2026.

Forvaltningen har udarbejdet opfølgningen, der viser det korrigerede budget, forbruget pr. 31. marts og det forventede regnskab for hele året. Opfølgningen omfatter bevillingerne under Økonomi- og Planlægningsudvalgets områder.

Store afvigelser på flere områder

Den største afvigelse ses på By, Teknik og Klima, hvor det korrigerede budget er på 129,478 millioner kroner. Forbruget pr. 31. marts er på 32,206 millioner kroner, svarende til en forbrugsprocent på 24,87. Forvaltningen forventer et regnskab på 135,178 millioner kroner – en merudgift på 5,7 millioner kroner.

Også på Stabe forventes en afvigelse, dog i modsat retning. Her er budgettet på 189,381 millioner kroner, forbruget pr. 31. marts er 44,173 millioner kroner (23,32 procent), men forventningen er et regnskab på 187,304 millioner kroner – en mindreudgift på 2,077 millioner kroner.

Vicedirektør-området har et budget på 24,091 millioner kroner og et forbrug på 14,091 millioner kroner (59,49 procent). Her forventes et regnskab på 24,324 millioner kroner, en merudgift på 233.000 kroner.

Arbejdsmarked og Borgerservice har et budget på 43,221 millioner kroner, et forbrug på 10,600 millioner kroner (24,87 procent) og forventer et regnskab på 43,289 millioner kroner – en merudgift på 68.000 kroner.

Kultur og Idræt har et budget på blot 9.000 kroner, intet forbrug og forventer et regnskab på samme niveau.

Velfærd / Sekretariatsfunktion har et budget på 12,172 millioner kroner, men opfølgningen angiver ikke et specifikt forbrug eller forventet regnskab.

Hvad betyder det for borgerne i Herlev?

Merforbruget på By, Teknik og Klima kan påvirke kommunens økonomi og dermed mulighederne for at prioritere andre områder – for eksempel skoler, ældrepleje eller veje. Hvis merforbruget ikke modsvares af besparelser eller øgede indtægter, kan det betyde, at kommunen må stramme budgettet på andre poster – eller at der skal findes finansiering via eksempelvis anlægsprojekter eller serviceområder.

Mindreudgiften på Stabe på 2,077 millioner kroner kan dog delvist opveje merforbruget. Samlet set er der tale om en netto merudgift på knap 3,9 millioner kroner, når man lægger alle afvigelser sammen.

Baggrund: Budgetopfølgning som styringsværktøj

Budgetopfølgning er en fast del af kommunens økonomistyring. Den gennemføres typisk kvartalsvis og giver politikerne et tidligt varsel om, hvorvidt budgettet holder. Hvis der er store afvigelser, kan udvalget træffe beslutning om korrigerende handlinger.

I denne opfølgning er der ikke indstillet konkrete ændringer – forvaltningen indstiller blot, at opfølgningen tages til efterretning. Det betyder, at udvalget noterer sig tallene, men ikke nødvendigvis iværksætter tiltag på nuværende tidspunkt.

Fremadrettet perspektiv

Næste budgetopfølgning forventes at give et klarere billede af, om tendenserne holder. Især udviklingen på By, Teknik og Klima vil være værd at følge, da merforbruget her er markant. Kommunens økonomiudvalg kan vælge at bede forvaltningen om en uddybende analyse af årsagerne til merforbruget – eksempelvis om det skyldes stigende priser på anlægsmaterialer, flere sager eller uforudsete udgifter.

For borgerne i Herlev betyder det, at der kan komme politiske diskussioner om prioriteringer – især hvis merforbruget fortsætter. Kommunens samlede økonomi er under pres i mange danske kommuner, og Herlev er ingen undtagelse.