Overskud på mellemkommunale aftaler
Faxe Kommunes Senior- og Sundhedsudvalg forventer at bruge 7,3 millioner kroner mindre end budgetteret i 2026. Det fremgår af udvalgets første forventede regnskab for året.
Det samlede forbrug på senior- og sundhedsområdet forventes at lande på 623,4 millioner kroner mod et budget på 630,7 millioner kroner.
Mindreforbruget skyldes primært indtægter fra mellemkommunale afregninger, hvor Faxe Kommune forventer et overskud på 18,1 millioner kroner mod budgetterede 8,1 millioner kroner. Det betyder, at andre kommuner betaler Faxe for at levere ydelser til deres borgere.
Merforbrug på den daglige drift
Billedet er dog ikke entydigt positivt. Ser man bort fra de mellemkommunale afregninger, har udvalgets øvrige områder et merforbrug på cirka 2,7 millioner kroner.
Det betyder, at den daglige drift af ældreplejen i Faxe Kommune koster mere end forventet, selvom den samlede økonomi ser bedre ud.
Udvalget behandler sagen på mødet den 12. maj, hvor administrationen indstiller, at det forventede regnskab godkendes.
Kommunen udarbejder tre gange årligt et forventet regnskab for at følge op på, om budgettet overholdes, eller om der er behov for politisk godkendte tiltag.